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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2657-147-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
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R.U.T. |
69.250.100-4 |
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Dirección de Facturación |
CARLOS BORIES 398 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
34639 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS BORIES 398 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Interfuego Ltda. |
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Razón Social |
COMERCIAL INTERFUEGO SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.175.666-4 |
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Sucursal |
Interfuego Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
2239-9-LP13
| Extintores | 4 | | (1351681 )EXTINTOR FIRST SECURITY PQS CERTIFICACION 10 K 1377981 | (1351681) EXTINTOR FIRST SECURITY PQS CERTIFICACION 10 K; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 45.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 183.000
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$ 183.000
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46191601
2239-9-LP13
| Extintores | 1 | | (1523450 )SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION EXTINTOR PQS 10 KG UNIDAD 1525451 | (1523450) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION EXTINTOR PQS 10 KG UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 8.908,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.908
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$ 8.908
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Total Neto
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$ 191.908
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Descuento
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$ 9.595
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.639
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 216.952
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.