1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2657-199-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2013 Nombre de la Orden de Compra material de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2657-20-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALCALDIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 7387,01 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Margarita Chelech ltda Razón Social MARGARITA CHELECH LIMITADA R.U.T. 76.124.683-6 Sucursal Margarita Chelech ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 24 Unidad lapiz pasta negro paper mate   $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.832 $ 5.832 44121701 Lápiz pasta 24 Unidad lapiz pasta azul paper mate   $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.832 $ 5.832 14111514 Bloques para mensajes 10 Unidad tacos adhesivos amarillo 75x75   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940 14111514 Bloques para mensajes 10 Unidad tacos primavera   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240 44122010 Divisores 10 Unidad banderitas de color   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 44121624 Tijeras 5 Unidad tijera   $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.895 $ 2.895 44121801 Cinta correctora 5 Unidad corrector cinta   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840

Total Neto	$ 38.879
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.387
TOTAL OC	$ 46.266