1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2657-230-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2015 Nombre de la Orden de Compra convenio materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2657-35-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALCALDIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación BORIES N° 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 7065,53 Dirección de Envío de la Factura BORIES N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Margarita Chelech ltda Razón Social MARGARITA CHELECH LIMITADA R.U.T. 76.124.683-6 Sucursal Margarita Chelech ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 2 Pack DVD x 40 unidades master G   $ 6.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.924 $ 12.924 14111509 Artículos de papelería 1 Pack CD x 50 unidades Master G   $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.782 $ 4.782 26111702 Pilas alcalinas 5 Paquete pilas alcalinas AA x 4 duracell   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.305 $ 11.305 26111702 Pilas alcalinas 7 Paquete pilas alcalinas AAA x 2 duracell   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.176 $ 8.176

Total Neto	$ 37.187
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.066
TOTAL OC	$ 44.253