1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2657-255-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2009 Nombre de la Orden de Compra materiales escuela F-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-54-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALCALDIA Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO PIVCEVIC MIMICA Razón Social PEDRO PIVCEVIC MIMICA R.U.T. 1.292.399-6 Sucursal PEDRO PIVCEVIC MIMICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Galón pintura blanca oleo brillante pintura blanca oleo brillante $ 12.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400 31211904 Brochas 1 Unidad brocha 3" brocha 3" $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad rodillo de 3" rodillo de 3" $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 53112101 Cubre calzado o botas de goma de caballero 4 Par botas de goma 41 y 42 botas de goma 41 y 42 $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200

Total Neto	$ 72.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 72.250

Justificación de exención de impuesto