1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2657-274-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina y tintas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2657-13-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALCALDIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Net Aike Computación Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERVICIOS COMPUTACIONALES AGUER R.U.T. 76.638.600-8 Sucursal Net Aike Computación Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad Convenio suministro tintas para impresora y toner segun detalle adjunto. Toner HP 35A original. $ 59.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.903 $ 177.903 14111509 Artículos de papelería 10 Resma Convenio suministro articulos de escritorio y utiles de oficina, segun detalle adjunto. resma papel oficio. $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500

Total Neto	$ 207.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 207.403

Justificación de exención de impuesto