1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2657-324-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Contrato suministro materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2657-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALCALDIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra BORIES N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación BORIES N° 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 9893,3 Dirección de Envío de la Factura BORIES N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Margarita Chelech ltda Razón Social MARGARITA CHELECH LIMITADA R.U.T. 76.124.683-6 Sucursal Margarita Chelech ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 2 Unidad paquete funda plástica oficio x 100   $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.402 $ 8.402 14111530 Notas de papel autoadhesivo 2 Unidad etiqueta adhesiva carta 101 x 51 mm pqte. 10 unidades   $ 5.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.066 $ 10.066 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 2 Unidad paquete funda plástica carta x 100   $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.402 $ 8.402 14111509 Artículos de papelería 200 Unidad papel canson   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200

Total Neto	$ 52.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.893
TOTAL OC	$ 61.963