1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2657-333-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Tintas y toner Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2657-13-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALCALDIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Net Aike Computación Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERVICIOS COMPUTACIONALES AGUER R.U.T. 76.638.600-8 Sucursal Net Aike Computación Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad tinta HP 22   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad tinta HP 60 negro   $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad tinta HP 92   $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Convenio de suministro tintas y toner segun detalle adjunto en bases. drum HP Q3964A $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad Convenio de suministro tintas y toner segun detalle adjunto en bases. tinta HP 21 $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700

Total Neto	$ 247.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 247.900

Justificación de exención de impuesto