1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2657-448-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-10-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALCALDIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 51640,48 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101521 Máquina de descarga de electrodo de cátodo de alam 5 Unidad electrodo 6011 1/8" pulgada   $ 2.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.740 $ 10.740 31162404 Grapas de ferretería 5 Unidad corchetes de 1/2" caja de 1000 unidades   $ 1.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.180 31162301 Perfiles de montaje 16 Unidad perfil cuadrado 40 x 40 x 3 mm tiras de 6 mtd.   $ 15.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.992 $ 242.992 73121601 Servicios de corte de metales 15 Unidad disco de corte de 7" pulgadas   $ 792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880

Total Neto	$ 271.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.640
TOTAL OC	$ 323.432