1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2657-53-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Contrato suministro materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2657-25-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALCALDIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra BORIES N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación BORIES N° 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 3017,58 Dirección de Envío de la Factura BORIES N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Margarita Chelech ltda Razón Social MARGARITA CHELECH LIMITADA R.U.T. 76.124.683-6 Sucursal Margarita Chelech ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112001 Libretas de direcciones 1 Unidad libreta telefónica   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092 31201517 Cinta para empaquetar 3 Unidad cinta adhesiva de papel tesa 3 cm   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756 41122601 Portaobjetos 1 Unidad porta clip rejilla   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580 44101707 Corcheteras 2 Unidad corchetera metalica mediana maped   $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.210 $ 7.210 44121612 Cuchillos cartoneros 3 Unidad cuchillo cartonero mango goma grande hand   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244

Total Neto	$ 15.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.018
TOTAL OC	$ 18.900