1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2657-92-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Contrato suministro materiales aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALCALDIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra BORIES N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación BORIES N° 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 10959,58 Dirección de Envío de la Factura BORIES N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Martinez y Alvarado Ltda. Razón Social MARTINEZ Y ALVARADO LTDA R.U.T. 86.431.200-4 Sucursal Martinez y Alvarado Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 8 Unidad papel higienico 1 rollo industrial para dispensador   $ 3.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.176 $ 29.176 12141901 Cloro Cl 2 Unidad cloro 5 lt. oso   $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714 47131611 Palas para basura 8 Unidad pala de basura con mango virutex   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.120 $ 14.120 47131615 Escobillones 8 Unidad escobillon mango plástico virutex   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.672 $ 8.672

Total Neto	$ 57.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.960
TOTAL OC	$ 68.642