1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2658-1062-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2018 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS O.P.N. 268 DAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se anula orden por no entrega de dichos trabajos de parte del dueño por problemas financieros (legales) Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direcciòn de Administraciòn y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD R.U.T. 69.230.100-5 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 660 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD R.U.T. 69.230.100-5 Dirección de Facturación Blanco Encalada 660 Comuna Ancud Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 660 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS INNOVA Razón Social INNOVA PLASTIK SPA R.U.T. 76.498.486-2 Sucursal IMPRESOS INNOVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10000 Unidad FORMULARIOS DE ORDEN DE INGRESO DE FOLIO 384501 HASTA EL FOLIO 394500 ALTO 35.5CM ANCHO 21.6CM HOJA DE OFICIO 2 PREPICADOS 3 FOLIOS ROJOS PAPEL BOND105 GRS   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000