1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2658-1224-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2018 Nombre de la Orden de Compra embalatado.o.p.n. 217 operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direcciòn de Administraciòn y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD R.U.T. 69.230.100-5 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 660 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD R.U.T. 69.230.100-5 Dirección de Facturación Blanco Encalada 660 Comuna Ancud Impuesto 49029,12 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 660 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVANBAL Razón Social OVANBAL S A R.U.T. 96.865.090-4 Sucursal OVANBAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 24 Unidad no definida EMBALATADO DE PATINES DE FERNO SOBRE MEDIDA BFR46922STD   $ 9.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.952 $ 233.952 31162210 Remaches articulados 240 Unidad no definida REMCAHES 20-18 UN REM 2018   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 78180102 Reparación de Transmisión 12 Unidad no definida REPARACION PATIN GORENM CHICO FA0779   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.096

Total Neto	$ 258.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.029
TOTAL OC	$ 307.077