1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2658-1228-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2658-444-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ancud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD R.U.T. 69.230.100-5 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 660 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD R.U.T. 69.230.100-5 Dirección de Facturación Blanco Encalada 660 Comuna Ancud Impuesto 57479,18 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 660 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora y Librería Heros Razón Social SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.421.770-5 Sucursal Distribuidora y Librería Heros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121520 Lápices de carboncillo 2 Unidad LAPICES BIC ORANGE   $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522 $ 522 24111502 Bolsas de papel 24 Unidad BOLSA DE REGALO GRANDE   $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.448 $ 29.448 44122011 Carpetas para archivos 2 Unidad CARPETAS FUELLE OFICIO   $ 4.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.360 52161512 Parlantes 24 Unidad PARLANTES PORTATIL INALAMBRICO DBLUE   $ 11.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.192 $ 264.192

Total Neto	$ 302.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.479
TOTAL OC	$ 360.001