Orden de Compra. Nº2658-258-SE13 "O.P.-10 Dideco. Mantencion multicancha 22 de Mayo.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2658-258-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2013
Nombre de la Orden de Compra O.P.-10 Dideco. Mantencion multicancha 22 de Mayo.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2658-177-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direcciòn de Administraciòn y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T. 69.230.100-5
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 660
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T. 69.230.100-5
Dirección de Facturación Blanco Encalada 660
Comuna Ancud
Impuesto 18649,83
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 660
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Dimasur
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DIMASUR LTDA
R.U.T. 76.314.750-9
Sucursal Ferreteria Dimasur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211508
Pinturas acrílicas1UnidadGalon Pintura anticorrosivo color negro.  $ 8.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.815 $ 8.815
31211508
Pinturas acrílicas1UnidadGalon pintura alto trafico color blanco.  $ 11.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.588 $ 11.588
27111507
Cortadores de metal4UnidadDisco de corte metal 4.1/2" delgado.  $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.116 $ 2.116
31211904
Brochas2UnidadBrocha de 2".  $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.058 $ 1.058
31211904
Brochas2UnidadBrocha de 4"  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
11121610
Maderas duras15UnidadPolines de Pino impregnado.  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.860 $ 28.860
11121610
Maderas duras16UnidadPieza de madera Coigue de 2 x 3" de 3.630 mts en bruto.  $ 2.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.856 $ 39.856
31162006
Clavos de alambre4kilogramoKilo Clavo de 4" coriente.  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
Total Neto $ 98.157
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.650
TOTAL OC $ 116.807


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.