1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2658-34-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2658-33-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ancud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD R.U.T. 69.230.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD R.U.T. 69.230.100-5 Dirección de Facturación Blanco Encalada 660 Comuna Ancud Impuesto 61522 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 660 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor F y F Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA R.U.T. 77.843.540-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal F y F Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101604 Cartones protectores 800 Unidad CARTONES PARA LEGAJOS DE 35 X 25 X 3MM.   $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.400 $ 270.400 60123701 Cordón de macramé 6 Rollo CORDEL TIPO 1000   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400

Total Neto	$ 323.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.522
TOTAL OC	$ 385.322