1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2658-381-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-04-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS OP 74 OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direcciòn de Administraciòn y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD R.U.T. 69.230.100-5 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 660 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD R.U.T. 69.230.100-5 Dirección de Facturación Blanco Encalada 660 Comuna Ancud Impuesto 38148,77 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 660 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IDINI Y AMBIADO Razón Social COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LIM R.U.T. 76.083.303-7 Sucursal IDINI Y AMBIADO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 4 Unidad PLANCHA FIERRO DE 3000 X 1000 X 2,5MM   $ 40.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.984 $ 161.984 11101712 Aleación ferrosa 2 Unidad TUBO FIERRO NEGRO 45MM EXTERIOR Y 3MM ESPESOR   $ 14.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.740 $ 28.740 30102601 Platina de acero ferroso 3 Unidad PLATINA 100 X 5MM   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059

Total Neto	$ 200.783
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.149
TOTAL OC	$ 238.932