1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2658-513-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2008 Nombre de la Orden de Compra SACO SUPERFOSFATO/SALITRE. OP Nº 183 DIDEF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA PROVEER DE FERTILIZANTES AGRICOLAS A LAS INTEGRANTES DE LA AGRUPACION LAS ORQUIDEAS DE CATRUMAN PROYECTO BELGA. SEGUN OC INTERNA Nº 56466 DIDEF Proveniente de Licitación 2658-460-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direcciòn de Administraciòn y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Ancud R.U.T. 69.230.100-5 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 660 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ancud R.U.T. 69.230.100-5 Dirección de Facturación Blanco Encalada 660 Comuna -1 Impuesto 41174,52 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 660 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCOS MARCELO CARDENAS BARRIA R.U.T. 10.573.388-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141501 SUPERFOSFATO TRIPLE 3 Saco SUPERFOSFATO TRIPLE SUPERFOSFATO TRIPLE $ 39.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.423 $ 117.423 70141501 SALITRE POTASICO 3 Saco SALITRE POTASICO SALITRE POTASICO $ 33.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.285 $ 99.285

Total Neto	$ 216.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.175
TOTAL OC	$ 257.883