1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2658-625-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2658-474-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2658-474-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direcciòn de Administraciòn y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD R.U.T. 69.230.100-5 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 660 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD R.U.T. 69.230.100-5 Dirección de Facturación Blanco Encalada 660 Comuna Ancud Impuesto 36676,27 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 660 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO IDINI BUSTOS Y CIA LTDA Razón Social RICARDO IDINI BUSTOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.688.300-k Sucursal RICARDO IDINI BUSTOS Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 3 Unidad tiras de pletina de 40 x 5mm   $ 8.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.371 $ 25.371 11101712 Aleación ferrosa 22 Unidad tiras de 6mts de perfil rectangular de 30 y 20mm   $ 7.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.662 $ 167.662

Total Neto	$ 193.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.676
TOTAL OC	$ 229.709