1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2658-872-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2658-742-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2658-742-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direcciòn de Administraciòn y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD R.U.T. 69.230.100-5 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 660 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD R.U.T. 69.230.100-5 Dirección de Facturación Blanco Encalada 660 Comuna Ancud Impuesto 40375 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 660 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDOR NACIONAL Razón Social ELIZABETH JULIA COCIO PULGAR R.U.T. 6.656.122-4 Sucursal ABASTECEDOR NACIONAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171507 Plumillas limpiaparabrisas 4 Unidad PLUMILLAS   $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 26111805 Tensores de correa 1 Unidad TENSOR PARA LA CORREA DEL VENTILADOR   $ 122.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500

Total Neto	$ 212.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.375
TOTAL OC	$ 252.875