1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2658-893-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-08-2019 Nombre de la Orden de Compra INUSMOS DE ASEO OP 805 DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ancud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD R.U.T. 69.230.100-5 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 660 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD R.U.T. 69.230.100-5 Dirección de Facturación Blanco Encalada 660 Comuna Ancud Impuesto 29497,5 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 660 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vidriosaluminiosdupre Razón Social GALVARINO DUPRE CARTER R.U.T. 2.599.421-3 Sucursal vidriosaluminiosdupre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 1 Unidad 16 PAQ TOALLA NOVA, 17 PASTA DE DIENTES, 6PAQ DE BOLSA DE BASURA, 30 CONFORT, 4 LAVALOZA, 6 LIMPIADOR LIQUIDO PISO, 4 SACHET DE CERA, 6 DESODORANTE AMBIENTAL, 6 CLORO VIM GEL, 16 DESODORANTE SPRAY, 16 DETERGENTE, 16 JABON EN BARRA, 16 SHAMPOO, 16 ACONDICIONADOR   $ 155.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.250 $ 155.250

Total Neto	$ 155.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.498
TOTAL OC	$ 184.748