1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2658-939-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-07-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PUBLICITARIOS Y OTROS.O.P.N. 69 ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direcciòn de Administraciòn y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD R.U.T. 69.230.100-5 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 660 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD R.U.T. 69.230.100-5 Dirección de Facturación Blanco Encalada 660 Comuna Ancud Impuesto 75999,9259 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 660 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kuazar publicitaria Razón Social CHRISTIAN EDISON BRUNET ALVEAL R.U.T. 6.784.988-4 Sucursal kuazar publicitaria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 250 Unidad no definida LAPIZ PASTA CON LOGO PUBLICITARIO   $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.750 $ 142.857 44122011 Carpetas para archivos 250 Unidad no definida CARPETAS CON LOGOS PUBLICITARIOS   $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.750 $ 248.739 60121124 Papel kraft 10 Unidad no definida PLIEGO PAPEL KRAFT   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 14111530 Notas de papel autoadhesivo 5 Unidad no definida TACOS POST IT   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000