1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2659-135-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2019 Nombre de la Orden de Compra A/A N° M-CM-135. -PTR N°151. O/C VÍA C/M. -SERVICIOS DE 10 DESAYUNOS PARA 25 PERSONAS CADA UNO, EN FECHAS A CONVENIR A PRESTAR EN REUNIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD COMUNAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 70/135 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público. Comuna Vitacura Impuesto 348367 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floresyeventos Razón Social FLORES Y EVENTOS CM SPA R.U.T. 52.004.174-5 Sucursal floresyeventos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 250   (1114631 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - SUPERIOR VALOR POR PERSONA 1134631 (1114631) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - SUPERIOR VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.182.750 $ 2.182.750

Total Neto	$ 2.182.750
Descuento	$ 349.240
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 348.367
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.181.877