1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2659-163-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-03-2018 Nombre de la Orden de Compra PTR 173. ARRIENDO DE TOLDO PARA PUNTO DE PRENSA DE LANZAMIENTO DE PROGRAMA BURN TO GIVE. MARTES 27 DE MARZO DE 2018, A LAS 12.00 HORAS, EN EL PARQUE BICENTENARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público. Comuna Vitacura Impuesto 114380 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLAU Razón Social DISENO Y ARRIENDO DE CARPAS Y TOLDOS MARFIL LIMITA R.U.T. 76.012.164-9 Sucursal BLAU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 140   (948007 )ARRIENDOS DE CARPAS Y TOLDOS - RECTANGULAR BLANCA VALOR M² 964007 (948007) ARRIENDOS DE CARPAS Y TOLDOS - RECTANGULAR BLANCA VALOR M²; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.000 $ 602.000

Total Neto	$ 602.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.380
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 716.380