1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2659-178-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2017 Nombre de la Orden de Compra PTR N° 179 - CONVENIO MARCO. ARRIENDO DE SALON CON SERVICIO DE DESAYUNO PARA CAPACITACION DE 150 FUNCIONARIOS MUNICIPALES EL 01/12/2017, EN HOTEL NOI VITACURA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público. Comuna Vitacura Impuesto 458220,8169 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL NOI VITACURA Razón Social HOTEL NOI VITACURA LIMITADA R.U.T. 76.127.859-2 Sucursal HOTEL NOI VITACURA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 187   (1114614) DESAYUNO EN ESTABLECIMIENTO - AMERICANO VALOR POR PERSONA 1134614 (1114614) DESAYUNO EN ESTABLECIMIENTO - AMERICANO VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $127 $ 13.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436.049 $ 2.436.049

Total Neto	$ 2.436.049
Descuento	$ 24.360
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 458.221
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.869.910