1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2659-21-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CENTRAL TELEFONICA Y EQUIPOS TELEFONICOS MULTILINEAS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES (ID 2659-386-L113) (SERVICIO INTERNO) (PTR Nº 574, DE FECHA 11/11/2013) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2659-386-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura. Comuna Vitacura Impuesto 247000 Dirección de Envío de la Factura Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio rolando castañeda bustamante Razón Social SERGIO ROLANDO CASTANEDA BUSTAMANTE R.U.T. 10.371.232-7 Sucursal sergio rolando castañeda bustamante Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 13 Mes SERVICIO DE MANTENCION CENTRAL TELEFONICA Y EQUIPOS TELEFONICOS MULTILINEAS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES, PERIODO ENERO 2014 A ENERO 2015 (13 MESES), CONFORME A TERMINOS DE REFERENCIA.   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000

Total Neto	$ 1.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.000
TOTAL OC	$ 1.547.000