1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2659-294-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2020 Nombre de la Orden de Compra PTR 248. CONVENIO MARCO. SERVICIO DE 60 COLACIONES DIARIAS (DESAYUNO ALMUERZO Y CENA), POR UN PERIODO DE 14 DIAS, A ENTREGAR EN ALBERGUE DE LICEO A. LABARCA, CON RESIDENTES ECUATORIANOS. SERVICIO DE EMERGENCIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34/294 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público. Comuna Vitacura Impuesto 1312612 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erika Lobos Razón Social ERIKA ESTER LOBOS GOMEZ R.U.T. 8.583.173-9 Sucursal Erika Lobos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 833   (1114713 )COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA 1134713 (1114713) COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.122.150 $ 7.122.150

Total Neto	$ 7.122.150
Descuento	$ 213.665
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.312.612
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 8.221.097