1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2659-319-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2020 Nombre de la Orden de Compra RESOLUCIÓN CFM N°48. PTR 262. CONVENIO MARCO. COMPLEMENTA O/C 2659-294-CM20, POR SERVICIO DE 60 COLACIONES DIARIAS (DESAYUNO ALMUERZO Y CENA), POR UN PERIODO ADICIONAL DE 5 DÍAS, A ENTREGAR EN ALBERGUE LICEO A. LABARCA, PARA RESIDENTES ECUATORIANOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N°34/319 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público. Comuna Vitacura Impuesto 428608 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erika Lobos Razón Social ERIKA ESTER LOBOS GOMEZ R.U.T. 8.583.173-9 Sucursal Erika Lobos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 272   (1114713 )COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA 1134713 (1114713) COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.325.600 $ 2.325.600

Total Neto	$ 2.325.600
Descuento	$ 69.768
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 428.608
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.684.440