1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2659-404-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-07-2024 Nombre de la Orden de Compra DEC. ADMU. N° 3/2167 DEL 19/07/2024 Y RESOLUCIÓN N°446 DEL 25/06/2024. -AUTORÍZASE Y CONTRÁTESE, MEDIANTE TRATO DIRECTO CON LA EMPRESA METROGAS S.A., RUT 96.722.460-K, PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE TRASLADO DE LA MATRIZ DE GAS UBICADA EN LA INTERSECCI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50/49 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura. Comuna Vitacura Impuesto 52,087132 Dirección de Envío de la Factura Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor METROGAS S A Razón Social METROGAS S A R.U.T. 96.722.460-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal METROGAS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71121118 Servicios de instalación de tubería o conductos de 1 Global AUTORÍZASE Y CONTRÁTESE, MEDIANTE TRATO DIRECTO CON LA EMPRESA METROGAS S.A., RUT 96.722.460-K, PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE TRASLADO DE LA MATRIZ DE GAS UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE AV. AGUA DEL PALO CON AV. SANTA MARÍA. DENTRO DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE AV. AGUA DEL PALO ID 2667-74-LR23, INCLUYENDO LOS SIGUIENTES ÍTEMS: DESINSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, INSTALACIÓN DE NUEVAS TUBERÍAS EN UNA UBICACIÓN QUE NO INTERFIERA CON LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, Y TODAS LAS OBRAS CIVILES ASOCIADAS, POR LA SUMA DE UF 326,23, IVA INCLUIDO. CONTRÁTESE, MEDIANTE TRATO DIRECTO CON LA EMPRESA METROGAS S.A., RUT 96.722.460-K, PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE TRASLADO DE LA MATRIZ DE GAS UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE AV. AGUA DEL PALO CON AV. SANTA MARÍA. UF 274,14 UF 0,00 UF 0,00 UF 274,1428 UF 274,1428

Total Neto	UF 274,1428
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 52,0871
TOTAL OC	UF 326,2299