1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2659-760-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PTR N°683 DEL 19.12.2018 - (O/C VIA C/M) SERVICIO DE COCTEL PARA 80 PERSONAS, PARA TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA, A REALIZARSE EL DIA JUEVES 20.12.2018 ENTRE LAS 18:30 HRS Y 21:00 HRS. EN LA SALA DE CONCEJO MUNICIPAL (SERVICIO INTERNO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público. Comuna Vitacura Impuesto 44783 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME GONZALO Razón Social JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA R.U.T. 12.364.273-2 Sucursal JAIME GONZALO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 80   (1114630 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1134630 (1114630) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.080 $ 238.080

Total Neto	$ 238.080
Descuento	$ 2.381
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.783
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 280.482