1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2661-11129-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2661-93-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2661-93-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna * Impuesto 7624243,43 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Gonzalez Aguero Razón Social JUAN ARMANDO GONZALEZ AGUERO R.U.T. 5.962.315-k Sucursal Juan Gonzalez Aguero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Consulta la reparación general de la pasarela peatonal de Pto. Edén de acuerdo a BAG y ET adjuntas 1 Global Construcción de aceras, veredas, cunetas   $ 40.127.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.127.597 $ 40.127.597

Total Neto	$ 40.127.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.624.243
TOTAL OC	$ 47.751.840