1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2661-11164-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2661-11136-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2661-11136-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 589410,4 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIPROTEL II Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERVICIOS DIPROTEL LIMIT R.U.T. 78.362.150-9 Sucursal DIPROTEL II Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 Estufas 17 Unidad   Cocina de 4 platos, acero inoxidable $ 137.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.345.830 $ 2.345.830 60104911 Campanas eléctricas o accesorios 17 Unidad   Campanas para estufas, 3 velocidades, inoxidable $ 44.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.330 $ 756.330

Total Neto	$ 3.102.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 589.410
TOTAL OC	$ 3.691.570