1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2661-140-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Material de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-4-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO PIVCEVIC MIMICA Razón Social PEDRO PIVCEVIC MIMICA R.U.T. 1.292.399-6 Sucursal PEDRO PIVCEVIC MIMICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida Brocha 3 1/2   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad no definida Rodillo de la lana 18 cms.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 31341101 Conjuntos de planchas soldadas con latón de aleaci 4 Unidad no definida Planchas HR100 18mm 1.52*2.44   $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000 11121611 Tablero de partículas 4 Unidad no definida Plancha masisa 6mm   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600 31211505 Pinturas aceitosas 3 Unidad no definida Pintura oleo opaco   $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600

Total Neto	$ 205.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 205.900

Justificación de exención de impuesto