1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2661-15-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2019 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO ESPACIO PUBLICO CARLOS ESPAÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratacion de proveedor por seguridad e integridad de las autoridades 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 5808742,7 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROLED INGENIERIA MONTAJE Y CONSTRUCCIONES Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SUBIABRE Y COMPA R.U.T. 76.222.219-1 Sucursal ELECTROLED INGENIERIA MONTAJE Y CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221013 Parques 1 Unidad no definida     $ 30.572.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.572.330 $ 30.572.330

Total Neto	$ 30.572.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.808.743
TOTAL OC	$ 36.381.073