1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2661-300-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2661-97-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2661-97-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 58309,1 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tienda Arteludika Razón Social SANDRA VIVIANA HUENUQUEO UTRERA R.U.T. 13.042.797-9 Sucursal Tienda Arteludika Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11131506 Lana no tratada 1 Unidad   11,76 kilos de lana regional,natural de oveja, teñida. $ 197.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.647 $ 197.647 82151507 hiladoras o Tejedoras 1 Unidad   Rueca de madera electrica, de sobremesa, motor de potencia de 150watts, con pedal regulador de velocidad, capacidad de bobina de 400 gramos de hilado.Montada en rodamientos. $ 109.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.243 $ 109.243

Total Neto	$ 306.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.309
TOTAL OC	$ 365.199