1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2661-54-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2661-26-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2661-26-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES CARLOS SERON EIRL Razón Social CONSTRUCCIONES CARLOS SERON E.I.R.L. R.U.T. 77.178.185-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCCIONES CARLOS SERON EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad SE RERQUIERE LA REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MULTICANCHA UBICADA EN CALLE SARMIENTO DE PUERTO NATALES PRECIO INCLUYE IVA $ 121.326.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.326.442 $ 121.326.442

Total Neto	$ 121.326.442
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 121.326.442

Justificación de exención de impuesto