1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2662-11052-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2662-11035-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2662-11035-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 111435 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL ERSOM LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL ERSOM LIMITADA R.U.T. 78.268.370-5 Sucursal SOC COMERCIAL ERSOM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad Bobinado de transformado de elementos electricos   $ 255.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad Bobinado de motor de Luz.   $ 306.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad Reparación de breaker   $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500

Total Neto	$ 586.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.435
TOTAL OC	$ 697.935