1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-1-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2020 Nombre de la Orden de Compra contrato servcio mant y operacion sistema electric Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-16-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 721050 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA AUSTRAL LTDA Razón Social CONTRERAS Y TORRES CIA LIMITADA R.U.T. 77.017.220-9 Sucursal INGENIERIA AUSTRAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101802 Hidroaspiración a alta presión 1 Unidad no definida Convenio de suministro servicio mantención y operación de sistema eléctrico en la localidad de Puerto Edén, correspondiente al periodo 3 de diciembre al 2 de enero del 2020.   $ 3.795.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.795.000 $ 3.795.000

Total Neto	$ 3.795.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 721.050
TOTAL OC	$ 4.516.050