Orden de Compra. Nº
2663-109-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2663-96-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2663-109-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2663-96-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T.
69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T.
69.250.100-4
Dirección de Facturación
CARLOS BORIES 398
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
20692,425
Dirección de Envío de la Factura
CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERVIDEN LTDA. - Sucursal Puerto Natales
Razón Social
SERVICIOS AUTOMOTRICES DENHAM LTDA
R.U.T.
78.121.360-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SERVIDEN LTDA. - Sucursal Puerto Natales
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25101503
Automóviles
1
Unidad
Revisión técnica Station Wagon Hyundai Tucson Placa DXBL 60
$ 12.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.101
$ 12.101
25101503
Automóviles
1
Unidad
Revisión técnica Furgón Renault Kangoo Placa FFDF 44
$ 12.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.100
$ 12.100
25101503
Automóviles
1
Unidad
Revisión técnica Furgón Renault Kangoo Placa FFDF 46
$ 12.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.101
$ 12.101
25101503
Automóviles
1
Unidad
Revisión técnica Camioneta Mazda BT50 Placa FZHK 71
$ 12.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.101
$ 12.101
25101503
Automóviles
1
Unidad
Revisión técnica Station Wagon Hyundai Tucson Placa BTSF 97
$ 12.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.101
$ 12.101
25101503
Automóviles
1
Unidad
Revisión Técnica Camioneta Great Wall Placa GBKC 34
$ 12.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.101
$ 12.101
25101503
Automóviles
1
Unidad
Revisión técnica Camioneta Great Wall Placa SWCH 31
$ 12.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.101
$ 12.101
25101503
Automóviles
1
Unidad
Revisión técnica Camioneta Great Wall Placa SWCP 31
$ 12.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.101
$ 12.101
25101503
Automóviles
1
Unidad
Revisión técnica Automóvil Samsung SM3 Placa WL 9150
$ 12.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.101
$ 12.101
Total Neto
$ 108.908
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.692
TOTAL OC
$ 129.600
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.