1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-1119-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2023 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO D/MATERIALES D/OFICINA Y ÚTILES D/ESCRITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-116-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140519073 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 39026 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRIVEL SPA Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA R.U.T. 77.414.081-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRIVEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121109 Blocs de dibujo 20 Unidad no definida BLOCK DE DIBUJOS MEDIO 99 1/8 20 HOJAS   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800 56121303 Borradores 10 Unidad no definida GOMA DE BORRAR TAMAÑO GRANDE DE MIGA   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 44121801 Cinta correctora 10 Unidad no definida CINTA CORRECTORA 5MM X 6MTS   $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700 44122103 Corchetes 10 Unidad no definida CORCHETE 26/6 5000 UNIDADES   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 14111506 Papel para impresora del ordenador 10 Unidad no definida RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA 500 UNID.   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 14111506 Papel para impresora del ordenador 10 Unidad no definida RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO 500 UNID.   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 44121715 Conjunto de lápiz o bolígrafo 20 Unidad no definida LAPIZ GEL BORRABLE 0,7 MM AZUL O NEGRO   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 31201512 Cinta Transparente 10 Unidad no definida CINTA ADHESIVA CRISTAL 18MMX18MTS   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 10 Unidad no definida TEMPERA SOLIDA 6 COLORES   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900 60121236 Pinceles 20 Unidad no definida PINCELES Na 2   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 205.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.026
TOTAL OC	$ 244.426