1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-134-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2020 Nombre de la Orden de Compra contrato de suministro materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-112-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 51018,325 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Razón Social CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS R.U.T. 8.987.058-5 Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161611 Pernos de sujeción 500 Unidad no definida pernos exagonales 2 1/2   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 144.958 11121610 Maderas duras 10 Unidad no definida guardapolvos de madera 3"   $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000 11121610 Maderas duras 3 Unidad no definida junquillos cuarto rodon 20x20 de pino   $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560

Total Neto	$ 268.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.018
TOTAL OC	$ 319.536