1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-153-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2020 Nombre de la Orden de Compra contrato suministro materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-108-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 43891,9 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Martinez y Alvarado Ltda. Razón Social MARTINEZ Y ALVARADO LTDA R.U.T. 86.431.200-4 Sucursal Martinez y Alvarado Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 10 Unidad no definida cera acri. incolora abrillantadora virginia 900cc   $ 2.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.100 $ 21.100 12141901 Cloro Cl 3 Unidad no definida cloro 5 lts. oso   $ 2.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.205 $ 8.205 10191509 Insecticidas 12 Unidad no definida desinfectante spray lysoform 360cm3   $ 3.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.960 $ 36.960 47131615 Escobillones 18 Unidad no definida escobillon marca oso   $ 2.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.150 $ 39.150 47131810 Productos para lavar platos 2 Unidad no definida lavaloza quix 750 cc   $ 2.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.130 $ 5.130 14111704 Papel higiénico 2 Unidad no definida limpia piso 5 lts oso   $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700 47131806 Barniz o ceras de muebles 12 Unidad no definida matamosca raid 360 cm3   $ 3.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.560 $ 40.560 53131608 Jabones 6 Unidad no definida jabon liquido ballerina doypack 900 cc   $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.410 $ 7.410 47131502 Paños de limpieza 24 Unidad no definida trapero simple de lana con ojal 50x45 virutex   $ 2.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.120 $ 60.120 24111503 Bolsas de plástico 5 Unidad no definida bolsa basura color negro 70x90 virutex   $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.675 $ 5.675

Total Neto	$ 231.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.892
TOTAL OC	$ 274.902