1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-154-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2663-26-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-26-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 1555789,92 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAZ MARIA Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA PAZ MARIA DEL PILAR RISC R.U.T. 76.972.239-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAZ MARIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 500 Unidad Medallas, de acuerdo a lo solicitado en las Bases Técnicas. Medallas, de acuerdo a lo solicitado en las Bases Técnicas. $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.500 $ 882.500 49101702 Trofeos 48 Unidad Set de copas 1er, 2do. y 3er lugar, de acuerdo a lo solicitado en las Bases Técnicas. Set de copas 1er, 2do. y 3er lugar, de acuerdo a lo solicitado en las Bases Técnicas. $ 35.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.694.112 $ 1.694.112 14111530 Notas de papel autoadhesivo 500 Unidad Números adhesivos, de acuerdo a lo solicitado en las Bases Técnicas. Números adhesivos, de acuerdo a lo solicitado en las Bases Técnicas. $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 500 Unidad Poleras deportivas, de acuerdo a lo solicitado en las Bases Técnicas. Poleras deportivas, de acuerdo a lo solicitado en las Bases Técnicas. $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269.000 $ 2.269.000 49101701 Medallas 300 Unidad Medallas, de acuerdo a lo solicitado en las Bases Técnicas. Medallas, de acuerdo a lo solicitado en las Bases Técnicas. $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.500 $ 529.500 49101702 Trofeos 24 Unidad Set de copas 1er, 2do, 3er. lugar, de acuerdo a lo solicitado en las Bases Técnicas. Set de copas 1er, 2do, 3er. lugar, de acuerdo a lo solicitado en las Bases Técnicas. $ 35.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 847.056 $ 847.056 14111530 Notas de papel autoadhesivo 300 Unidad Números adhesivos, de acuerdo a lo solicitado en las Bases Técnicas. Números adhesivos, de acuerdo a lo solicitado en las Bases Técnicas. $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.800 $ 226.800 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 300 Unidad Poleras, de acuerdo a lo solicitado en las Bases Técnicas. Poleras, de acuerdo a lo solicitado en las Bases Técnicas. $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.361.400 $ 1.361.400

Total Neto	$ 8.188.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.555.790
TOTAL OC	$ 9.744.158