1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-166-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Convenio de suministro de reparacion de neumaticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-79-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor reparacion de neumaticos Razón Social JOSE LUIS FUENTEALBA JARA R.U.T. 12.936.396-7 Sucursal reparacion de neumaticos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172502 Cámaras de neumáticos para automóviles 10 Unidad no definida reparación de neumáticos DSRS-46, DXBL-60, CF6975,   UF 2.000,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 20.000,0000 UF 20.000,0000 25172502 Cámaras de neumáticos para automóviles 4 Unidad no definida REPARACION DE NEUMATICOS FYJM68, CXDK73.   UF 15.000,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 60.000,0000 UF 60.000,0000

Total Neto	UF 80.000,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 80.000,0000

Justificación de exención de impuesto