1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-169-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2022 Nombre de la Orden de Compra contrato de suministro materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-114-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA R.U.T. 82.120.600-6 Sucursal ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172104 Cinturones de seguridad 2 Unidad Arnes de seguridad certificados   $ 34.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.050 $ 68.050 52161514 Audífonos 2 Unidad Audifonos casco   $ 4.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.154 $ 9.154 46181504 Guantes protectores 8 Par Pares de Guantes Ninja Skin proteccion para RSD   $ 6.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.936 $ 52.936

Total Neto	$ 130.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 130.140

Justificación de exención de impuesto