1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-170-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Contrato de concesion de la mantencion de areas ve Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2661-226-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 188172,01 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TerraNativa Razón Social MARGARITA TERESA MAUREIRA ALVARADO R.U.T. 10.351.133-k Sucursal TerraNativa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111707 Servicios de mantenimiento de céspedes en carreter 1 Unidad no definida Concesion de la mantencion de areas verdes y aseo de las vias publicas de la comuna de Natales, por 4 días del mes de febrero, segun prorroga.   $ 990.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.379 $ 990.379

Total Neto	$ 990.379
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.172
TOTAL OC	$ 1.178.551