1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-173-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-112-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 1437825 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Razón Social CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS R.U.T. 8.987.058-5 Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 200 Unidad no definida Perfil omega 0.85   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000 30103205 Enrejado de hierro 400 Unidad no definida Metalcon 2x3   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000 30111502 Hormigón conductor 383 Unidad no definida Hormigón HN20   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.787.500 $ 4.787.500

Total Neto	$ 7.567.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.437.825
TOTAL OC	$ 9.005.325