1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-176-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro confección de mangueras hid Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-38-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación Carlos Bories N° 398, cuidad Puerto Natales Comuna Puerto Natales Impuesto 65441,2155 Dirección de Envío de la Factura Carlos Bories N° 398, cuidad Puerto Natales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. Razón Social COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S A R.U.T. 94.602.000-1 Sucursal COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142007 Mangueras especiales 6,9 Unidad no definida confección de manguera de goma y malla de acero 3/4" de diámetro x metro.   $ 12.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.235 $ 83.235 40142007 Mangueras especiales 9,75 Unidad no definida confección de manguera de goma y malla de acero 1 1/2" de diámetro x metro.   $ 26.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.193 $ 261.193

Total Neto	$ 344.427
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.441
TOTAL OC	$ 409.868