1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-185-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2663-20-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-20-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501503 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 1573200 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES DE MADERA Y ASERRADERO ABEL DEL CARMEN Razón Social SERVICIOS TURISTICOS ABEL DEL CARMEN SANTANA PEREZ R.U.T. 76.014.258-1 Sucursal TRANSPORTES DE MADERA Y ASERRADERO ABEL DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 2400 Saco Sacos de Leña picada, entregada embolsada en sacoa de 50 kilos 2400 SACOS DE LEÑA, VALOR EXPRESADO POR UNIDAD Y SIN IVA, DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280.000 $ 8.280.000

Total Neto	$ 8.280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.573.200
TOTAL OC	$ 9.853.200