1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-196-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2015 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS COMPUTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2657-14-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 54036 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Net-Aike Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERVICIOS COMPUTACIONALES AGUER R.U.T. 76.638.600-8 Sucursal Net-Aike Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171512 Servicios de fabricación de ordenadores electrónic 3 Unidad no definida PENDRIVE DE 32 GB   $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.700 $ 74.700 73171512 Servicios de fabricación de ordenadores electrónic 3 Unidad no definida DISCO DURO 500 GB.   $ 69.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.700 $ 209.700

Total Neto	$ 284.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.036
TOTAL OC	$ 338.436