Orden de Compra. Nº2663-199-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2663-37-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Natales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-199-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2663-37-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de materiales de oficina del programa "Actividades generadas por la coordinadora y el comité Vida Chile", Promoción de Salud 2007.
Proveniente de Licitación 2663-37-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna -1
Impuesto 6908,4
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T. 7.695.706-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta, MARCA KORES1CartuchoCartuchos de tinta, MARCA KORESTinta Hp negro 45 o equivalente $ 8.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.155 $ 8.155
44103105
Cartuchos de tinta, MARCA KORES1CartuchoCartuchos de tinta, MARCA KORESTinta HP color 78 o equivalente $ 9.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.540 $ 9.540
44121701
Lápiz pasta,MARCA KORES4UnidadLápiz pasta,MARCA KORESLapices pasta $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260 $ 260
44121802
Líquido corrector,PROARTE1UnidadLíquido corrector,PROARTECorrector punta metálica $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335 $ 335
45101702
Guillotina Maped A4 Precise Cut 30cms.1UnidadGuillotina Maped A4 Precise Cut 30cms.Guillotina $ 13.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.580 $ 13.580
27111704
Alargador de 6 tomas, 3 metros ZAP-3BL blanco con interruptor y luz piloto, Kobalt1UnidadAlargador de 6 tomas, 3 metros ZAP-3BL blanco con interruptor y luz piloto, KobaltAlargador con seis enchufes $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.490 $ 4.490
Total Neto $ 36.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.908
TOTAL OC $ 43.268


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.