Orden de Compra. Nº
2663-199-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 2663-37-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Natales
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2663-199-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-10-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2663-37-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Adquisición de materiales de oficina del programa "Actividades generadas por la coordinadora y el comité Vida Chile", Promoción de Salud 2007.
Proveniente de Licitación
2663-37-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Puerto Natales
R.U.T.
69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra
EBERHARD 457
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Puerto Natales
R.U.T.
69.250.100-4
Dirección de Facturación
CARLOS BORIES 398
Comuna
-1
Impuesto
6908,4
Dirección de Envío de la Factura
CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T.
7.695.706-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta, MARCA KORES
1
Cartucho
Cartuchos de tinta, MARCA KORES
Tinta Hp negro 45 o equivalente
$ 8.155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.155
$ 8.155
44103105
Cartuchos de tinta, MARCA KORES
1
Cartucho
Cartuchos de tinta, MARCA KORES
Tinta HP color 78 o equivalente
$ 9.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.540
$ 9.540
44121701
Lápiz pasta,MARCA KORES
4
Unidad
Lápiz pasta,MARCA KORES
Lapices pasta
$ 65,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260
$ 260
44121802
Líquido corrector,PROARTE
1
Unidad
Líquido corrector,PROARTE
Corrector punta metálica
$ 335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 335
$ 335
45101702
Guillotina Maped A4 Precise Cut 30cms.
1
Unidad
Guillotina Maped A4 Precise Cut 30cms.
Guillotina
$ 13.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.580
$ 13.580
27111704
Alargador de 6 tomas, 3 metros ZAP-3BL blanco con interruptor y luz piloto, Kobalt
1
Unidad
Alargador de 6 tomas, 3 metros ZAP-3BL blanco con interruptor y luz piloto, Kobalt
Alargador con seis enchufes
$ 4.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.490
$ 4.490
Total Neto
$ 36.360
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.908
TOTAL OC
$ 43.268
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.